Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5427 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 190.73 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 |
4,98 |
949,84 |
| 42.59 |
GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 |
4,98 |
212,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 |
1.161,94 |
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| 16/12/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194
GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972
Conforme Nota Fiscal Nº 1/169736; 1/170459; 1/170738; 1/171290; 1/169657; 1/170345; 1/170956; |
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1.161,94 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5427/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.161,94 |
| TOTAL |
1.161,94 |
1.161,94 |
1.161,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
