| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5427 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 190.73 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 | 4,98 | 949,84 |
| 42.59 | GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 | 4,98 | 212,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 | 1.161,94 | ||
| 16/12/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 Conforme Nota Fiscal Nº 1/169736; 1/170459; 1/170738; 1/171290; 1/169657; 1/170345; 1/170956; | 1.161,94 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5427/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.161,94 | ||
| TOTAL | 1.161,94 | 1.161,94 | 1.161,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
