Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5430 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IOL 4389 |
3,57 |
321,34 |
| 1.00 |
DISCO TACOGRADO REF VEICULO IOL 4389 |
39,15 |
39,15 |
| 437.04 |
OLEO DIEEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 |
3,57 |
1.560,23 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 |
50,75 |
50,75 |
| 690.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 |
3,57 |
2.463,30 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
50,75 |
50,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IOL 4389 DISCO TACOGRADO REF VEICULO IOL 4389 OLEO DIEEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
4.485,52 |
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| 16/12/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IOL 4389
DISCO TACOGRADO REF VEICULO IOL 4389
OLEO DIEEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 1/169686; 1/170041; 1/170428; 1/170926; 1/171217; 1/169983; 1/170928; 1/171184; |
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4.485,52 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5430/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.485,52 |
| TOTAL |
4.485,52 |
4.485,52 |
4.485,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
