| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.01 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IOL 4389 | 3,57 | 321,34 |
| 1.00 | DISCO TACOGRADO REF VEICULO IOL 4389 | 39,15 | 39,15 |
| 437.04 | OLEO DIEEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 | 3,57 | 1.560,23 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 | 50,75 | 50,75 |
| 690.00 | OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 | 3,57 | 2.463,30 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 | 50,75 | 50,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IOL 4389 DISCO TACOGRADO REF VEICULO IOL 4389 OLEO DIEEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 | 4.485,52 | ||
| 16/12/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IOL 4389 DISCO TACOGRADO REF VEICULO IOL 4389 OLEO DIEEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 Conforme Nota Fiscal Nº 1/169686; 1/170041; 1/170428; 1/170926; 1/171217; 1/169983; 1/170928; 1/171184; | 4.485,52 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5430/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.485,52 | ||
| TOTAL | 4.485,52 | 4.485,52 | 4.485,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
