| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.12 | PÃO CACETINHO | 10,90 | 241,11 |
| 25.00 | COCA COLA | 8,60 | 215,00 |
| 1.20 | AGUA MINERAL | 60,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PÃO CACETINHO COCA COLA AGUA MINERAL | 528,11 | ||
| 18/12/2019 | PÃO CACETINHO COCA COLA AGUA MINERAL Conforme Nota Fiscal Nº 890/027280026; | 528,11 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2019 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 | 528,11 | ||
| TOTAL | 528,11 | 528,11 | 528,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
