Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AMANDA PRESENTES- MARTA BRUM DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5435 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTRELA CADENTE DE NATAL |
34,90 |
34,90 |
1.00 |
PISCA ESTRELA
Finalidade: REF PRAÇA MNICIPAL RUI NICOLODI |
43,80 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
ESTRELA CADENTE DE NATAL PISCA ESTRELA
Finalidade: REF PRAÇA MNICIPAL RUI NICOLODI |
78,70 |
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16/12/2019 |
ESTRELA CADENTE DE NATAL
PISCA ESTRELA
Finalidade: REF PRAÇA MNICIPAL RUI NICOLODI
Conforme Nota Fiscal Nº 5250; |
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78,70 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2019
AMANDA PRESENTES- MARTA BRUM DOS SANTOS - 7005 |
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78,70 |
TOTAL |
78,70 |
78,70 |
78,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.