| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.32 | MANGUEIRA LED 3 W 24 LEDS | 11,12 | 248,15 |
| 1.00 | CABO DE FORÇA P MANGUEIRA | 14,85 | 14,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | MANGUEIRA LED 3 W 24 LEDS CABO DE FORÇA P MANGUEIRA | 263,00 | ||
| 16/12/2019 | MANGUEIRA LED 3 W 24 LEDS CABO DE FORÇA P MANGUEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 1/87150; | 263,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2019 FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
