Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5436 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.32 |
MANGUEIRA LED 3 W 24 LEDS |
11,12 |
248,15 |
| 1.00 |
CABO DE FORÇA P MANGUEIRA |
14,85 |
14,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
MANGUEIRA LED 3 W 24 LEDS CABO DE FORÇA P MANGUEIRA |
263,00 |
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| 16/12/2019 |
MANGUEIRA LED 3 W 24 LEDS
CABO DE FORÇA P MANGUEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/87150; |
|
263,00 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2019
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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|
263,00 |
| TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
