| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INFORMATICA - JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORMATAÇÃO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWAVE DO NOTBOOK DELL | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CONSERTO DA TELA DE LED DO NOT | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | FORMATAÇÃO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWAVE DO NOTBOOK DELL CONSERTO DA TELA DE LED DO NOT | 940,00 | ||
| 13/12/2019 | FORMATAÇÃO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWAVE DO NOTBOOK DELL CONSERTO DA TELA DE LED DO NOT Conforme Nota Fiscal Nº 1120; | 940,00 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2019 INFORMATICA - JAIR CORREA LISBOA - 2601 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
