Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INFORMATICA - JAIR CORREA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5437 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORMATAÇÃO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWAVE DO NOTBOOK DELL |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DA TELA DE LED DO NOT |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
FORMATAÇÃO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWAVE DO NOTBOOK DELL CONSERTO DA TELA DE LED DO NOT |
940,00 |
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| 13/12/2019 |
FORMATAÇÃO, REVISÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWAVE DO NOTBOOK DELL
CONSERTO DA TELA DE LED DO NOT
Conforme Nota Fiscal Nº 1120; |
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940,00 |
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| 19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2019
INFORMATICA - JAIR CORREA LISBOA - 2601 |
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940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
