Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
PORTA SAUDE BUCAL COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE |
5,70 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
PORTA SAUDE BUCAL COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE |
1.140,00 |
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| 18/12/2019 |
PORTA SAUDE BUCAL COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141; |
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1.140,00 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2019
PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 6665 |
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1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
