| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PORTA SAUDE BUCAL COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE | 5,70 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PORTA SAUDE BUCAL COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE | 1.140,00 | ||
| 18/12/2019 | PORTA SAUDE BUCAL COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 1/141; | 1.140,00 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2019 PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 6665 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
