Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5443 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SELECAO E TREINAMENTO - Executivo - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INSCRIÇÕES REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO, SERVIDORES GENARO E CHARLES |
400,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
INSCRIÇÕES REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO, SERVIDORES GENARO E CHARLES |
800,00 |
|
|
| 18/12/2019 |
INSCRIÇÕES REF PARTICIPAÇÃO EM CURSO, SERVIDORES GENARO E CHARLES
Conforme Nota Fiscal Nº 12271; |
|
800,00 |
|
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
