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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 545 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BISCOITO CASEIRONMOSMANN AMENDOIM 8,50 8,50
2.00 MASSA URBANO PENE S GLUTEM 6,80 13,60
2.00 BISCOITO MAÇA E CANELA BELFAR 10,50 21,00
2.00 BISOCITO AMENDOIM 7,00 14,00
1.00 BISOCITO DE CÔCO 7,00 7,00
1.00 FARINHA DE ARROZ 7,00 7,00
1.00 FLOCOS DE ARROZ NATURAL 4,00 4,00
1.00 FECULA DE BATATA A GRANEL 16,90 16,90
1.00 BISCOITO CASEIRO MOSMANN Finalidade: REF NUTRIÇÃO CRIANÇA ANTONIO SAMUEL 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 BISCOITO CASEIRONMOSMANN AMENDOIM MASSA URBANO PENE S GLUTEM BISCOITO MAÇA E CANELA BELFAR BISOCITO AMENDOIM BISOCITO DE CÔCO FARINHA DE ARROZ FLOCOS DE ARROZ NATURAL FECULA DE BATATA A GRANEL BISCOITO CASEIRO MOSMANN Finalidade: REF NUTRIÇÃO CRIANÇA ANTONIO SAMUEL 100,50
21/02/2019 BISCOITO CASEIRONMOSMANN AMENDOIM MASSA URBANO PENE S GLUTEM BISCOITO MAÇA E CANELA BELFAR BISOCITO AMENDOIM BISOCITO DE CÔCO FARINHA DE ARROZ FLOCOS DE ARROZ NATURAL FECULA DE BATATA A GRANEL BISCOITO CASEIRO MOSMANN Finalidade: REF NUTRIÇÃO CRIANÇA ANTONIO SAMUEL Conforme DANFE Nº 001/256; 100,50
01/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2019 GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS - 4657 100,50
TOTAL 100,50 100,50 100,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.