Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PILHAS
24,99
49,98
1.00
COLA
1,99
1,99
1.00
CADERNO
9,99
9,99
3.00
BATERIA
3,90
11,70
1.00
TECLADO P COMPUTADOR
43,90
43,90
1.00
TECLADO P COMPUTADOR
43,90
43,90
1.00
FITA CORRETIVA
10,35
10,35
6.00
E V A GLITER
5,80
34,80
1.00
SULFITE
22,90
22,90
1.00
FOLHA OFICIO
83,70
83,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
PILHAS ELASTICO COLA CADERNO BATERIA TECLADO P COMPUTADOR TECLADO P COMPUTADOR FITA CORRETIVA E V A GLITER SULFITE FOLHA OFICIO
314,01
18/12/2019
PILHAS
ELASTICO
COLA
CADERNO
BATERIA
TECLADO P COMPUTADOR
TECLADO P COMPUTADOR
FITA CORRETIVA
E V A GLITER
SULFITE
FOLHA OFICIO
Conforme Nota Fiscal Nº 837; 838;
314,01
20/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2019
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
314,01
TOTAL
314,01
314,01
314,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
