Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5462 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AGUA MINERAL 2 LTS |
3,99 |
39,90 |
| 20.00 |
REFRI |
6,99 |
139,80 |
| 5.00 |
SUCO |
5,99 |
29,95 |
| 6.00 |
BANANA |
2,99 |
17,94 |
| 7.00 |
MAÇÃ |
5,99 |
41,93 |
| 560.00 |
SALGADOS- |
0,75 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
AGUA MINERAL 2 LTS REFRI SUCO BANANA MAÇÃ SALGADOS- |
689,52 |
|
|
| 18/12/2019 |
AGUA MINERAL 2 LTS
REFRI
SUCO
BANANA
MAÇÃ
SALGADOS-
Conforme Nota Fiscal Nº 4189; |
|
689,42 |
|
| 18/12/2019 |
AGUA MINERAL 2 LTS
REFRI
SUCO
BANANA
MAÇÃ
SALGADOS-
|
|
0,10 |
|
| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
689,52 |
| TOTAL |
689,52 |
689,52 |
689,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
