Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5465 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO TONNER |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
CILINDRO BROTHER |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
TINTA PARA RECARGA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
TINTA PARA RECARGA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
CARTUCHO TONNER CILINDRO BROTHER TINTA PARA RECARGA TINTA PARA RECARGA |
565,00 |
|
|
| 16/12/2019 |
CARTUCHO TONNER
CILINDRO BROTHER
TINTA PARA RECARGA
TINTA PARA RECARGA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027346522; |
|
565,00 |
|
| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2019
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
|
|
565,00 |
| TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
