Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OLEO DE SOJA
3,99
79,80
8.00
MAÇÃ VERMELHA
4,99
39,92
8.00
MAMÃO FORMOSA
5,99
47,92
15.00
OVOS
4,99
74,85
10.00
BANANA CATURRA
2,99
29,90
6.00
MELÃO
8,90
53,40
10.00
FARINHA DE TRIGO
12,90
129,00
1.00
APRESUNTADO
12,38
12,38
3.00
AGUA MINERAL
13,90
41,70
4.00
MANTEIGA SANTA CLARA
8,24
32,96
1.00
LEITE
2,00
2,00
10.00
CHÁ
9,80
98,00
6.00
AÇUCAR
10,90
65,40
10.00
BISCOITO
3,71
37,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
OLEO DE SOJA MAÇÃ VERMELHA MAMÃO FORMOSA OVOS BANANA CATURRA MELÃO FARINHA DE TRIGO APRESUNTADO AGUA MINERAL MANTEIGA SANTA CLARA LEITE CHÁ AÇUCAR BISCOITO
744,33
18/12/2019
OLEO DE SOJA
MAÇÃ VERMELHA
MAMÃO FORMOSA
OVOS
BANANA CATURRA
MELÃO
FARINHA DE TRIGO
APRESUNTADO
AGUA MINERAL
MANTEIGA SANTA CLARA
LEITE
CHÁ
AÇUCAR
BISCOITO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/095;
744,33
20/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2019
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
744,33
TOTAL
744,33
744,33
744,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
