Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
646.03 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356 |
3,57 |
2.306,33 |
548.87 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVT 1535 |
3,57 |
1.959,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVT 1535 |
4.265,80 |
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18/12/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVT 1535
Conforme Nota Fiscal Nº 1/169670; 1/170025; 1/170522; 1/170784; 1/171164; 1/169566; 1/169843; 1/170163; 1/170639; 1/171055; |
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4.265,80 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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4.265,80 |
TOTAL |
4.265,80 |
4.265,80 |
4.265,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.