Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAMUEL SOLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5478 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO OS LICENCIAMENTOS NO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
420,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO OS LICENCIAMENTOS NO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO |
840,00 |
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| 18/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO OS LICENCIAMENTOS NO MUNICÍPIO DE MORMAÇO, REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
|
|
840,00 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2019
SAMUEL SOLETTI - 6905 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
30/12/2019 |
92,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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92,40 |
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