Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS JACOB DA SILVA BOHRER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
548 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
prestação de SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.271,30 |
1.271,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
prestação de SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.271,30 |
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| 21/02/2019 |
prestação de SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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|
1.271,30 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 548/2019
MARCOS JACOB DA SILVA BOHRER - 6358 |
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1.271,30 |
| TOTAL |
1.271,30 |
1.271,30 |
1.271,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
11/03/2019 |
139,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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139,84 |
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