Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5480 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORTA 1" 1/2 100 TUBO PIRASHOW |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
TORTA 1" 1/2 100 TUBO PIRASHOW |
1.600,00 |
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18/12/2019 |
TORTA 1" 1/2 100 TUBO PIRASHOW
Conforme Nota Fiscal Nº 1/032; |
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1.600,00 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2019
CASSIO ANDRE DORR - 7007 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.