Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5486 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES |
24,00 |
144,00 |
| 13.00 |
CAIXAS PARA EMBALAGENS |
1,90 |
24,70 |
| 26.00 |
SACOS P EMBALAGENS TRANSPARENTES |
1,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES CAIXAS PARA EMBALAGENS SACOS P EMBALAGENS TRANSPARENTES |
207,70 |
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| 18/12/2019 |
SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES
CAIXAS PARA EMBALAGENS
SACOS P EMBALAGENS TRANSPARENTES
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027321137; |
|
207,70 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2019
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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207,70 |
| TOTAL |
207,70 |
207,70 |
207,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
