Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
549
Data de lançamento:
15/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
LUVA SOLDAVEL 25X3/4 TIGRE
1,40
9,80
12.00
ADAPTADOR SOL 25X3/4MM
0,90
10,80
2.00
BOIA NIVEL 16A 250 V KALA
45,00
90,00
2.00
CONTACTOR
122,00
244,00
2.00
PREGO 18X30
10,50
21,00
4.00
LAMPADA LED BULBO 20W
35,00
140,00
1.00
RELÉ FOTOELETRICO ILUMATIC
59,90
59,90
1.00
SERRA FERRO NIKOLSON
5,00
5,00
1.00
CIMENTO
33,00
33,00
3.00
CAL HIDRATADA
11,65
34,95
2.50
CANO ESGOTO 100MM
9,15
22,88
0.25
AREIA
120,00
30,00
1.00
ASSENTO SANITÁRIO ALUMASA
18,90
18,90
1.00
ARGAMASSA
21,50
21,50
1.00
CHUVEIRO LORENZETTI
51,00
51,00
1.00
DISCO DIAMANTADO CONTINUO
25,00
25,00
1.00
FECHADURA BORA
70,00
70,00
1.00
OCULOS DE SEGURANÇA
7,00
7,00
1.00
PREGO 19X36
10,50
10,50
8.00
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2
3,00
24,00
2.00
TEE SOLD
2,50
5,00
1.00
JOELHO INT 1/2 PRETA
1,80
1,80
6.00
ABRAÇADEIRA
1,10
6,60
15.00
LAMPADA LED BULBO
10,90
163,50
2.00
LAMPADA COMP
14,80
29,60
10.00
LAMPADA LED BULBO
12,00
120,00
4.00
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
4,50
18,00
3.00
PREGO 12X12
14,50
43,50
1.00
TINTA OLEO RESICOLOR VERMELHO
59,90
59,90
5.00
PINCEL 3"
Finalidade: REF SECRETARIA
8,75
43,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2019
LUVA SOLDAVEL 25X3/4 TIGRE ADAPTADOR SOL 25X3/4MM BOIA NIVEL 16A 250 V KALA CONTACTOR PREGO 18X30 LAMPADA LED BULBO 20W RELÉ FOTOELETRICO ILUMATIC SERRA FERRO NIKOLSON CIMENTO CAL HIDRATADA CANO ESGOTO 100MM AREIA ASSENTO SANITÁRIO ALUMASA ARGAMASSA CHUVEIRO LORENZETTI DISCO DIAMANTADO CONTINUO FECHADURA BORA OCULOS DE SEGURANÇA PREGO 19X36 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 TEE SOLD JOELHO INT 1/2 PRETA ABRAÇADEIRA LAMPADA LED BULBO LAMPADA COMP LAMPADA LED BULBO PLAFON PLASTICO C PORCELANA PREGO 12X12 TINTA OLEO RESICOLOR VERMELHO PINCEL 3"
Finalidade: REF SECRETARIA
1.420,88
21/02/2019
LUVA SOLDAVEL 25X3/4 TIGRE
ADAPTADOR SOL 25X3/4MM
BOIA NIVEL 16A 250 V KALA
CONTACTOR
PREGO 18X30
LAMPADA LED BULBO 20W
RELÉ FOTOELETRICO ILUMATIC
SERRA FERRO NIKOLSON
CIMENTO
CAL HIDRATADA
CANO ESGOTO 100MM
AREIA
ASSENTO SANITÁRIO ALUMASA
ARGAMASSA
CHUVEIRO LORENZETTI
DISCO DIAMANTADO CONTINUO
FECHADURA BORA
OCULOS DE SEGURANÇA
PREGO 19X36
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2
TEE SOLD
JOELHO INT 1/2 PRETA
ABRAÇADEIRA
LAMPADA LED BULBO
LAMPADA COMP
LAMPADA LED BULBO
PLAFON PLASTI
C
1.420,88
01/03/2019
Pagamento de Empenho 549/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.420,88
TOTAL
1.420,88
1.420,88
1.420,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
