Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPHATA 140 MG |
2.877,00 |
2.877,00 |
| 1.00 |
PRADAXA 110 MG 60 CAPS |
257,00 |
257,00 |
| 1.00 |
SEEBRI 50 MCG 30 CAPS |
186,24 |
186,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
REPHATA 140 MG PRADAXA 110 MG 60 CAPS SEEBRI 50 MCG 30 CAPS |
3.320,24 |
|
|
| 26/12/2019 |
REPHATA 140 MG
PRADAXA 110 MG 60 CAPS
SEEBRI 50 MCG 30 CAPS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027370772; 890/027370908; 890/027370999; |
|
3.320,24 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.320,24 |
| TOTAL |
3.320,24 |
3.320,24 |
3.320,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
