Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5494 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRAMADON 100MG 10 CP |
57,62 |
57,62 |
| 1.00 |
HETORI 90 MG |
51,23 |
51,23 |
| 2.00 |
CARBOLITIUM 300MG 50 CPR |
33,68 |
67,36 |
| 21.00 |
AMPLICTIL 100 MG |
9,07 |
190,47 |
| 1.00 |
CINETOL 2MG 80 CP |
24,21 |
24,21 |
| 1.00 |
FRISIUM 10 MG 20 CP |
14,07 |
14,07 |
| 3.00 |
PROLOPA 250 MG |
80,71 |
242,12 |
| 3.00 |
ETIRA 100MG/ML SERINGA |
43,24 |
129,72 |
| 1.00 |
NESINA 25 MG |
82,25 |
82,25 |
| 1.00 |
OLANZAPINA 5MG |
105,66 |
105,66 |
| 1.00 |
IBUVIX |
11,14 |
11,14 |
| 1.00 |
DIPIRONA |
17,01 |
17,01 |
| 1.00 |
LACTOSE |
25,42 |
25,42 |
| 4.00 |
LACTOSE 120ML |
25,42 |
101,68 |
| 1.00 |
HYABAK SOL |
64,26 |
64,26 |
| 1.00 |
ESTASIS 0,05% |
187,43 |
187,43 |
| 1.00 |
VIDISIC 10 GR |
34,93 |
34,93 |
| 1.00 |
NA SUPRIME 1800 GR |
70,00 |
70,00 |
| 4.00 |
APTAMIL |
58,20 |
232,80 |
| 5.00 |
NOVAMILAR 400 GR |
62,59 |
312,95 |
| 5.00 |
PREGABALINA 75MG 30 CAPS |
79,13 |
395,65 |
| 1.00 |
LISADOR DIP |
14,69 |
14,69 |
| 1.00 |
ESCITALORAM |
135,23 |
135,23 |
| 11.00 |
CONTRACEP 150MG |
20,37 |
224,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
TRAMADON 100MG 10 CP HETORI 90 MG CARBOLITIUM 300MG 50 CPR AMPLICTIL 100 MG CINETOL 2MG 80 CP FRISIUM 10 MG 20 CP PROLOPA 250 MG ETIRA 100MG/ML SERINGA NESINA 25 MG OLANZAPINA 5MG IBUVIX DIPIRONA LACTOSE LACTOSE 120ML HYABAK SOL ESTASIS 0,05% VIDISIC 10 GR NA SUPRIME 1800 GR APTAMIL NOVAMILAR 400 GR PREGABALINA 75MG 30 CAPS LISADOR DIP ESCITALORAM CONTRACEP 150MG |
2.791,97 |
|
|
| 26/12/2019 |
TRAMADON 100MG 10 CP
HETORI 90 MG
CARBOLITIUM 300MG 50 CPR
AMPLICTIL 100 MG
CINETOL 2MG 80 CP
FRISIUM 10 MG 20 CP
PROLOPA 250 MG
ETIRA 100MG/ML SERINGA
NESINA 25 MG
OLANZAPINA 5MG
IBUVIX
DIPIRONA
LACTOSE
LACTOSE 120ML
HYABAK SOL
ESTASIS 0,05%
VIDISIC 10 GR
NA SUPRIME 1800 GR
APTAMIL
NOVAMILAR 400 GR
PREGABALINA 75MG 30 CAPS
LISADOR DIP
ESCITALORAM
CONTRACEP 150MG
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027378475; 890/027378961; |
|
2.791,97 |
|
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5494/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.791,97 |
| TOTAL |
2.791,97 |
2.791,97 |
2.791,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
