| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 175/70 R 14 | 249,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | Pneu 175/70 R 14 | 996,00 | ||
| 26/12/2019 | Pneu 175/70 R 14 Conforme Nota Fiscal Nº 002/010037; | 996,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2019 IRMÃOS FLACH LTDA - 7003 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
