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Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5499	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora).	2.108,00	8.432,00
2.00	Pneu Comum 750 x 16 Liso, com no mínimo 10 lonas.	458,00	916,00
4.00	Pneu 175/70 R 14	249,00	996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora). Pneu Comum 750 x 16 Liso, com no mínimo 10 lonas. Pneu 175/70 R 14	10.344,00
26/12/2019	Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora). Pneu Comum 750 x 16 Liso, com no mínimo 10 lonas. Pneu 175/70 R 14 Conforme Nota Fiscal Nº 002/010036;		10.344,00
30/12/2019	Pagamento de Empenho 5499/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.344,00
TOTAL		10.344,00	10.344,00	10.344,00
SALDO A PAGAR				0,00