| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora). | 2.108,00 | 8.432,00 |
| 2.00 | Pneu Comum 750 x 16 Liso, com no mínimo 10 lonas. | 458,00 | 916,00 |
| 4.00 | Pneu 175/70 R 14 | 249,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora). Pneu Comum 750 x 16 Liso, com no mínimo 10 lonas. Pneu 175/70 R 14 | 10.344,00 | ||
| 26/12/2019 | Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora). Pneu Comum 750 x 16 Liso, com no mínimo 10 lonas. Pneu 175/70 R 14 Conforme Nota Fiscal Nº 002/010036; | 10.344,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5499/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.344,00 | ||
| TOTAL | 10.344,00 | 10.344,00 | 10.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
