Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5520 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
1.981,69 |
1.981,69 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA |
125,49 |
125,49 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL |
35,84 |
35,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL |
2.143,02 |
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18/12/2019 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL
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2.143,02 |
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26/12/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
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-2.143,02 |
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26/12/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-2.143,02 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.