Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5525 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CASA DO PAI NOEL |
96,46 |
96,46 |
1.00 |
RF PARQUE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG |
2.847,07 |
2.847,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
REF CASA DO PAI NOEL RF PARQUE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG |
2.943,53 |
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18/12/2019 |
REF CASA DO PAI NOEL
RF PARQUE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG
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2.943,53 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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2.943,53 |
TOTAL |
2.943,53 |
2.943,53 |
2.943,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.