Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5527 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEO COLONIA GIOVANNA BEBY |
65,50 |
65,50 |
| 1.00 |
INFANTRINI PO 400 GR |
112,90 |
112,90 |
| 1.00 |
TYLENOL |
21,60 |
21,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
DEO COLONIA GIOVANNA BEBY INFANTRINI PO 400 GR TYLENOL |
200,00 |
|
|
| 26/12/2019 |
DEO COLONIA GIOVANNA BEBY
INFANTRINI PO 400 GR
TYLENOL
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200,00 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2019
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
