Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5531 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ref TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO DIA 23/12/2019 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
ref TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO DIA 23/12/2019 |
30,00 |
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26/12/2019 |
ref TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO DIA 23/12/2019
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30,00 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5531/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.