| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 1.926,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZEMBRO | 1.926,62 | ||
| 26/12/2019 | vencimentos servidores executivo ref dezembro/2019 | 1.926,62 | ||
| 07/01/2020 | Pagamento de Empenho 5559/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.926,62 | ||
| TOTAL | 1.926,62 | 1.926,62 | 1.926,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
