| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - Indenizacao para demissao de servidores/ empregados | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 10.416,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DEZEMBRO | 10.416,25 | ||
| 26/12/2019 | vencimentos servidores executivo ref dezembro/2019 | 10.416,25 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5591/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.416,25 | ||
| TOTAL | 10.416,25 | 10.416,25 | 10.416,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
