| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE GÁS Finalidade: REF CRAS | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | RECARGA DE GÁS Finalidade: REF CRAS | 82,00 | ||
| 21/02/2019 | RECARGA DE GÁS Finalidade: REF CRAS Conforme Nota Fiscal Nº 655; | 82,00 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 560/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
