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Exercício: 2019
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001	Exportar os Dados

Número do empenho:	562	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA	100,00	100,00
1.00	LIMPEZA E DRENAGEM EM UM AR CONDICIONADO NA SALA DA GINECOLOGISTA	100,00	100,00
1.00	COMPLEMENTO DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO NA SALA DE FISIOTERAPIA Finalidade: REF UBS CENTRAL	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA LIMPEZA E DRENAGEM EM UM AR CONDICIONADO NA SALA DA GINECOLOGISTA COMPLEMENTO DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO NA SALA DE FISIOTERAPIA Finalidade: REF UBS CENTRAL	350,00
21/02/2019	DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA LIMPEZA E DRENAGEM EM UM AR CONDICIONADO NA SALA DA GINECOLOGISTA COMPLEMENTO DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO NA SALA DE FISIOTERAPIA Finalidade: REF UBS CENTRAL Conforme DANFE Nº 890/022991961;		350,00
14/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 562/2019 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00