Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.33 |
PRIMEIRA REVISÃO |
220,00 |
72,60 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E DE ALINHAMENTO
Finalidade: REF VEICULO L 200 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
PRIMEIRA REVISÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E DE ALINHAMENTO
Finalidade: REF VEICULO L 200 |
252,60 |
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| 08/04/2019 |
PRIMEIRA REVISÃO
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E DE ALINHAMENTO
Finalidade: REF VEICULO L 200
Conforme DANFE Nº 2019320; |
|
252,60 |
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| 16/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2019
FELICE MOTRS LTDA - 6841 |
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252,60 |
| TOTAL |
252,60 |
252,60 |
252,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
