Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
565 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.30 |
OLEO MOTOR SAE |
36,20 |
300,46 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO DO AR |
131,24 |
131,24 |
1.00 |
LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH |
94,68 |
94,68 |
1.00 |
LIMPADOR, SISTEMA COMB DIESEL |
108,62 |
108,62 |
1.00 |
SOLUÇÃO, LIMPA PARABRISA |
7,11 |
7,11 |
1.00 |
FILTRO AR, AR CONDICIONADO |
137,19 |
137,19 |
1.00 |
JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO |
8,13 |
8,13 |
1.00 |
FILTRO, OLEO T/M |
54,32 |
54,32 |
1.00 |
ELEMENTO, FILTRANTE COMB |
124,25 |
124,25 |
1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 |
55,35 |
55,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
OLEO MOTOR SAE ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH LIMPADOR, SISTEMA COMB DIESEL SOLUÇÃO, LIMPA PARABRISA FILTRO AR, AR CONDICIONADO JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO FILTRO, OLEO T/M ELEMENTO, FILTRANTE COMB KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200 |
1.021,35 |
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08/04/2019 |
OLEO MOTOR SAE
ELEMENTO FILTRO DO AR
LIMPA MOTOR FLUSCH MTECH
LIMPADOR, SISTEMA COMB DIESEL
SOLUÇÃO, LIMPA PARABRISA
FILTRO AR, AR CONDICIONADO
JUNTA, VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTO
FILTRO, OLEO T/M
ELEMENTO, FILTRANTE COMB
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L200
Conforme DANFE Nº 0/017442; |
|
1.021,35 |
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16/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 565/2019
FELICE MOTRS LTDA - 6841 |
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1.021,35 |
TOTAL |
1.021,35 |
1.021,35 |
1.021,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.