| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUMINÁRIA REFLETOR 50 WATS Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL | 148,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | LUMINÁRIA REFLETOR 50 WATS Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL | 296,00 | ||
| 31/12/2019 | LUMINÁRIA REFLETOR 50 WATS Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL Conforme Nota Fiscal Nº 890/027466091; | 296,00 | ||
| 15/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2019 INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. - 3036 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
