Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5659 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUMINÁRIA REFLETOR 50 WATS
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL |
148,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
LUMINÁRIA REFLETOR 50 WATS
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL |
296,00 |
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| 31/12/2019 |
LUMINÁRIA REFLETOR 50 WATS
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027466091; |
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296,00 |
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| 15/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2019
INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. - 3036 |
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296,00 |
| TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
