Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5663
Data de lançamento:
26/12/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SÃO LUIZ COD 31341/62
54,18
54,18
1.00
REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61
26,15
26,15
1.00
REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21
313,55
313,55
1.00
REF POSSE GODI COD 31341/20
116,70
116,70
1.00
REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14
232,55
232,55
1.00
REF POÇO SÃO JOSÉ COD 31341/11
1.799,52
1.799,52
1.00
REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12
524,34
524,34
1.00
REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09
453,79
453,79
1.00
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10
186,38
186,38
1.00
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08
238,65
238,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
REF SÃO LUIZ COD 31341/62 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21 REF POSSE GODI COD 31341/20 REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14 REF POÇO SÃO JOSÉ COD 31341/11 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12 REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08
3.945,81
26/12/2019
REF SÃO LUIZ COD 31341/62
REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61
REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21
REF POSSE GODI COD 31341/20
REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14
REF POÇO SÃO JOSÉ COD 31341/11
REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12
REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10
REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08
3.945,81
03/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2019
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
3.945,81
TOTAL
3.945,81
3.945,81
3.945,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
