| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR Finalidade: REF ONIBUS ROQUE | 14,70 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR Finalidade: REF ONIBUS ROQUE | 14,70 | ||
| 31/12/2019 | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR Finalidade: REF ONIBUS ROQUE | 14,70 | ||
| 14/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2019 DETRAN - RS - 303 | 14,70 | ||
| TOTAL | 14,70 | 14,70 | 14,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
