Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5667
Data de lançamento:
26/12/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
4,00
4,00
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
100,50
100,50
1.00
FILTRO AR INTERNO FORD
67,50
67,50
18.00
SHEL RIMULA
32,00
576,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
43,00
43,00
1.00
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356
162,00
162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO AR INTERNO FORD SHEL RIMULA FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356
953,00
26/12/2019
ANEL DE VEDAÇÃO
FILTRO DE OLEO MOTOR
FILTRO AR INTERNO FORD
SHEL RIMULA
FILTRO LUBRIFICANTE
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1852;
205,00
30/12/2019
ANEL DE VEDAÇÃO
FILTRO DE OLEO MOTOR
FILTRO AR INTERNO FORD
SHEL RIMULA
FILTRO LUBRIFICANTE
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356
Conforme DANFE Nº 1/1851;
748,00
30/12/2019
Pagamento de Empenho 5667/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
953,00
TOTAL
953,00
953,00
953,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.