| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MDO SOCORRO FAZER PEGAR - ONIBUS IVO 8356 | 35,10 | 35,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | REF MDO SOCORRO FAZER PEGAR - ONIBUS IVO 8356 | 35,10 | ||
| 30/12/2019 | REF MDO SOCORRO FAZER PEGAR - ONIBUS IVO 8356 Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8098; | 35,10 | ||
| 31/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2019 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 | 35,10 | ||
| TOTAL | 35,10 | 35,10 | 35,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
