| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amortização Passivo Atuarial RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO ATUARIAL REF SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA MES DE DEZEMBRO/2019 | 1.004,84 | 1.004,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | AMORTIZAÇÃO ATUARIAL REF SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA MES DE DEZEMBRO/2019 | 1.004,84 | ||
| 30/12/2019 | AMORTIZAÇÃO ATUARIAL REF SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA MES DE DEZEMBRO/2019 | 1.004,84 | ||
| 10/01/2020 | Pagamento de Empenho 5679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.004,84 | ||
| TOTAL | 1.004,84 | 1.004,84 | 1.004,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
