| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA PAEL C TAMPA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | PORTA PAEL C TAMPA TORNEIRA ELETRICA Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES | 110,00 | ||
| 31/12/2019 | PORTA PAEL C TAMPA TORNEIRA ELETRICA Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES Conforme Nota Fiscal Nº 426; | 110,00 | ||
| 15/01/2020 | Pagamento de Empenho 5691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
