Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CINTA AÇO DE FIXAÇÃO |
64,00 |
128,00 |
| 1.00 |
EIXO DE AÇO DA BARRA DE TRAÇÃO
Finalidade: REF TRATOT TL |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
CINTA AÇO DE FIXAÇÃO EIXO DE AÇO DA BARRA DE TRAÇÃO
Finalidade: REF TRATOT TL |
503,00 |
|
|
| 27/02/2019 |
CINTA AÇO DE FIXAÇÃO
EIXO DE AÇO DA BARRA DE TRAÇÃO
Finalidade: REF TRATOT TL
Conforme DANFE Nº 2/019535; |
|
503,00 |
|
| 14/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 577/2019
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA - 243 |
|
|
503,00 |
| TOTAL |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
