Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM AÉREA DA CIA GOL, TRECHO PORTO ALEGRE/BRASILIA, COM SAIDA DIA 26/02/2019 E PASSAGEM AÉREA DA CIA TAM, TRECHO BRASILIA/PORTO ALEGRE, COM SAIDA DIA 27/02/2019
2.113,79
2.113,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2019
PASSAGEM AÉREA DA CIA GOL, TRECHO PORTO ALEGRE/BRASILIA, COM SAIDA DIA 26/02/2019 E PASSAGEM AÉREA DA CIA TAM, TRECHO BRASILIA/PORTO ALEGRE, COM SAIDA DIA 27/02/2019
2.113,79
18/03/2019
PASSAGEM AÉREA DA CIA GOL, TRECHO PORTO ALEGRE/BRASILIA, COM SAIDA DIA 26/02/2019 E PASSAGEM AÉREA DA CIA TAM, TRECHO BRASILIA/PORTO ALEGRE, COM SAIDA DIA 27/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0302;
2.113,79
01/04/2019
Pagamento de Empenho 588/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.113,79
TOTAL
2.113,79
2.113,79
2.113,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
