Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
590 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIVULGAÇÃO SOBRE BLOCOS DE PRODUTOR E NOTA FISCAL GAUCHA MES DE FEVEREIRO |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIVULGAÇÃO SOBRE BLOCOS DE PRODUTOR E NOTA FISCAL GAUCHA MES DE FEVEREIRO |
750,00 |
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28/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIVULGAÇÃO SOBRE BLOCOS DE PRODUTOR E NOTA FISCAL GAUCHA MES DE FEVEREIRO
Conforme Nota Fiscal Nº 6309; |
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750,00 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.