Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO DEMOLIDORA PRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
596 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EIXO DIANTEIRO CONJ CHASSI/MONOBLOCO
Finalidade: REF ONIBUS ILM 2778 |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EIXO DIANTEIRO CONJ CHASSI/MONOBLOCO
Finalidade: REF ONIBUS ILM 2778 |
1.200,00 |
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| 27/02/2019 |
EIXO DIANTEIRO CONJ CHASSI/MONOBLOCO
Finalidade: REF ONIBUS ILM 2778
Conforme DANFE Nº 485; |
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1.200,00 |
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| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 596/2019
AUTO DEMOLIDORA PRETO LTDA - 6843 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
