Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SAPATA DE BRONZE |
98,00 |
392,00 |
9.00 |
CALÇO DE TECNIL |
28,00 |
252,00 |
4.00 |
CALÇO DE TECNIL |
44,00 |
176,00 |
1.00 |
CALÇO DE TECNIL
Finalidade: REF 120 H |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
SAPATA DE BRONZE CALÇO DE TECNIL CALÇO DE TECNIL CALÇO DE TECNIL
Finalidade: REF 120 H |
870,00 |
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27/02/2019 |
SAPATA DE BRONZE
CALÇO DE TECNIL
CALÇO DE TECNIL
CALÇO DE TECNIL
Finalidade: REF 120 H
Conforme DANFE Nº 001/17450; |
|
870,00 |
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29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2019
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
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870,00 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.