Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
616 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
48,00 |
192,00 |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA INTERCALADO |
140,00 |
840,00 |
| 4.00 |
ALVEJANTE |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
COPO 200ML |
152,00 |
152,00 |
| 1.00 |
SACOS ALVEJADOS C 12 |
108,00 |
108,00 |
| 4.00 |
NEUTRALIZADOR |
98,00 |
392,00 |
| 2.00 |
SACO INFECTANTE |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
DESINFETANTE FLORAL PAPEL TOALHA INTERCALADO ALVEJANTE COPO 200ML SACOS ALVEJADOS C 12 NEUTRALIZADOR SACO INFECTANTE |
1.920,00 |
|
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| 08/04/2019 |
DESINFETANTE FLORAL
PAPEL TOALHA INTERCALADO
ALVEJANTE
COPO 200ML
SACOS ALVEJADOS C 12
NEUTRALIZADOR
SACO INFECTANTE
Conforme DANFE Nº 1/36072; |
|
1.920,00 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2019
MAXPLIN - 4320 |
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|
1.920,00 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
