| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DESINFETANTE FLORAL | 48,00 | 192,00 |
| 6.00 | PAPEL TOALHA INTERCALADO | 140,00 | 840,00 |
| 4.00 | ALVEJANTE | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | COPO 200ML | 152,00 | 152,00 |
| 1.00 | SACOS ALVEJADOS C 12 | 108,00 | 108,00 |
| 4.00 | NEUTRALIZADOR | 98,00 | 392,00 |
| 2.00 | SACO INFECTANTE | 68,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | DESINFETANTE FLORAL PAPEL TOALHA INTERCALADO ALVEJANTE COPO 200ML SACOS ALVEJADOS C 12 NEUTRALIZADOR SACO INFECTANTE | 1.920,00 | ||
| 08/04/2019 | DESINFETANTE FLORAL PAPEL TOALHA INTERCALADO ALVEJANTE COPO 200ML SACOS ALVEJADOS C 12 NEUTRALIZADOR SACO INFECTANTE Conforme DANFE Nº 1/36072; | 1.920,00 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2019 MAXPLIN - 4320 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
