| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNDO PICKUP GISSELI TONIN EIRELI |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.57.00.00.00 - Acessorios para automoveis | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPOTA MARÍTIMA(LONA ) | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | PROTETOR DE CAÇAMBA E TAMPA Finalidade: REF L 200 TRITON SPORT | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | CAPOTA MARÍTIMA(LONA ) PROTETOR DE CAÇAMBA E TAMPA Finalidade: REF L 200 TRITON SPORT | 1.130,00 | ||
| 27/05/2019 | Conforme DANFE Nº 1/614; | 1.130,00 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
