Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MUNDO PICKUP GISSELI TONIN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.57.00.00.00 - Acessorios para automoveis |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPOTA MARÍTIMA(LONA ) |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
PROTETOR DE CAÇAMBA E TAMPA
Finalidade: REF L 200 TRITON SPORT |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
CAPOTA MARÍTIMA(LONA ) PROTETOR DE CAÇAMBA E TAMPA
Finalidade: REF L 200 TRITON SPORT |
1.130,00 |
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| 27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/614; |
|
1.130,00 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.130,00 |
| TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
