Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
624
Data de lançamento:
22/02/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA ERVINO JACOB COD 31341/41
27,15
27,15
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GODDOI COD 31341/40
40,93
40,93
1.00
REF COD 31341/20 POSSE GODOI
412,62
412,62
1.00
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
154,46
154,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
REF ESCOLA ERVINO JACOB COD 31341/41 REF ESCOLA ANTONIO DE GODDOI COD 31341/40 REF COD 31341/20 POSSE GODOI REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
635,16
22/02/2019
REF ESCOLA ERVINO JACOB COD 31341/41
REF ESCOLA ANTONIO DE GODDOI COD 31341/40
REF COD 31341/20 POSSE GODOI
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
635,16
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2019
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
635,16
TOTAL
635,16
635,16
635,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
