Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
745 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF INSPEÇÃO E LAUDO GERAL IMX 0137 |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF INSPEÇÃO LAUDO SISLIT VEICULO IMX 0137 |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF INSPEÇÃO E LAUDO GERAL IMX 0137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF INSPEÇÃO LAUDO SISLIT VEICULO IMX 0137 |
420,00 |
|
|
27/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF INSPEÇÃO E LAUDO GERAL IMX 0137
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF INSPEÇÃO LAUDO SISLIT VEICULO IMX 0137
Conforme Nota Fiscal Nº 2019530; 2019529; |
|
420,00 |
|
11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 745/2019
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - 4418 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.