| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 08/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PRESSOSTATO | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | POLIA MAGNETICA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CORREIA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO DUPLO Finalidade: REF DUCATO PASSAGEIRO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO PRESSOSTATO POLIA MAGNETICA CORREIA ROLAMENTO DUPLO Finalidade: REF DUCATO PASSAGEIRO | 640,00 | ||
| 18/01/2019 | CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO PRESSOSTATO POLIA MAGNETICA CORREIA ROLAMENTO DUPLO Finalidade: REF DUCATO PASSAGEIRO Conforme Nota Fiscal Nº 02194; | 640,00 | ||
| 31/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
